Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!
Продолжаем разбирать проверку 6-НДФЛ в 1С и сегодня рассмотрим проверку Удержанного НДФЛ во 2 Разделе 6-НДФЛ, а именно строки 160, 170 и 180.
В материале покажу как типовыми отчетами 1С по НДФЛ проверить 160 строку — Удержанный НДФЛ: Отчеты «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов сотрудников» и «Удержанный НДФЛ».
Как сверить 160 строку со 140 строкой (с Исчисленным НДФЛ) и должны ли они быть равны.
Обязательно разберем, как влияет дата отчета на заполнение строки 170 — это НЕ удержанный НДФЛ. И в целом про проверку 170 строки (НЕудержанный НДФЛ) и 180 строки (ИЗЛИШНЕ удержанный НДФЛ), если они НЕ равны “0”
✅ Мастер класс «3 шага к идеальному НДФЛ»
Схема учета для ежемесячного контроля НДФЛ: Узнать подробнее ->>
✅ ЧЕК-ЛИСТ по проверке расчета зарплаты в 1С ЗУП 3.1
ВИДЕО - ежемесячная самостоятельная проверка учета: Узнать подробнее ->>
✅ Начисление зарплаты в 1С ЗУП 3.1
Пошаговая инструкция для начинающих: Узнать подробнее ->>
— Семинар по подготовке годового отчета 6-НДФЛ: >> Перейти <<
— Видео про ежемесячную проверку удержанного НДФЛ: >> Перейти <<
— Почитать обо мне, задать вопрос или ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ на консультацию можно здесь: >> Перейти <<
Чтобы узнать первыми о новых публикациях вступайте в группы в социальных сетях, где все материалы также регулярно публикуются:
Комментариев к записи: 1
Дмитрий, добрый день! Посмотрела сейчас Ваше видео. Спасибо большое. Но у меня такой вопрос: у нас бюджетная организация. В декабре сделала начисление зарплаты за декабрь, потом начислила премию, затем в документе «начисление зарплаты» пересчитала взносы и не пересчитала НДФЛ (а в декабре была ставка 13% и 15%). В декабре выплатила зарплату за декабрь, перечислила НДФЛ полностью. Сделала отражение зарплаты. В январе увидела ошибку, что неверный НДФЛ. Сделала документ «Перерасчет зарплаты» уже в январе за 2022 год.6-НДФЛ пока не сдавала. Сегодня, 01.02.2023 сформировала 6-НДФЛ и увидела по строке 170 по ставке 15% неудержанный НДФЛ, а по строке 180 по ставке 13% излишне удержанный. Что мне сделать, подскажите пожалуйста? Я же недоперечислила по ставке 15% 12000? и излишне перечислила по ставке 13% 115000. Чем мне это грозит, когда отправлю 6-НДФЛ? Надеюсь на быстрый ответ. Спасибо. ‘
Оставить комментарий