Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

В этом материале я расскажу, где правильно брать в программах 1С сумму для формирования платежных поручений на перечисление НДФЛ в бюджет. По моему мнению, это самый важный момент в части учета НДФЛ. От того насколько правильно мы будем перечислять НДФЛ в бюджет в течении квартала зависит то, потребуется ли нам «собирать» отчет 6-НДФЛ вручную или же 6-НДФЛ с первого раза заполниться автоматически правильно.

Однако прежде чем определять НДФЛ к перечислению, обязательно предварительно надо проверить насколько корректно исчислен НДФЛ (подробно здесь: https://youtu.be/zsylyFMJ4Og) и затем проверить весь ли НДФЛ удержан (подробно здесь: https://youtu.be/z4ADoAmQOYI). Очень рекомендую сначала посмотреть эти материалы прежде, чем изучать сегодняшний. Именно в этой последовательности необходимо ежемесячно действовать для получения точных цифр НДФЛ к перечислению.

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

Сегодня мы поговорим о втором этапе обязательной ежемесячной проверки НДФЛ — о проверке удержанного НДФЛ. В прошлом материале я рассказывал о проверке исчисленного НДФЛ — vk.cc/c64mO4 (если не смотрели, то лучше сначала посмотреть это видео).

Ну а в этой публикации я расскажу почему важно проверять удержанный НДФЛ, покажу 5 примеров с ошибками, которые можно пропустить, если не проверять удержанный НДФЛ, а также предложу удобную настройку для отчета «Сводная справка 2-НДФЛ«, которой можно быстро выявить и проанализировать ситуации с неравенством исчисленного и удержанного НДФЛ.

Смотрите, материал будет полезным!)

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

В этом материале я расскажу о проверке исчисленного НДФЛ в 1С ЗУП. Поясню зачем это делать, как правильно выбрать момент проверки и покажу два способа проверки исчисленного НДФЛ.

Первый способ будет предполагать использование отчета «Сводная справка 2-НДФЛ», который для проверки выгружается в Excel. И в Excel делаются формулы для проверки исчисленного НДФЛ.

Второй способ более удобный и быстрый с использование того же отчета «Сводная справка 2-НДФЛ», но который будет иметь специальную настройку (типовыми средствами). Эта настройка сравнивает исчисленный НДФЛ, имеющийся в базе, и исчисленный НДФЛ, рассчитанный в момент формирования отчета.

Смотрите, будет интересно!)

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

В этом материале пойдет речь об ошибке в выборе месяца начисления, которая может привести к «потери» удержанного НДФЛ. Довольно часто в 1С ЗУП такую ошибку допускаю при начислении «пограничного» отпуска — это отпуск, который выплачивается в одном месяце, но фактически происходит в другом месяце.

Я расскажу о том, как правильно выбирать месяц начисления и как исправить ситуацию, если Вы уже допустили такую ошибку.

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

В сегодняшнем материале я рассказу о новой форме 6-НДФЛ, которая действует с 1 квартала 2021 года. Поясню, что именно изменилось по сравнению со старой формой 6-НДФЛ, как теперь удобнее проверять поля этой формы и на что необходимо обратить внимание при её заполнении.

Этот материал представлен на примере программы 1С ЗУП 3.1, но подойдет и тем, кто ведет зарплатный учет в 1С Бухгалтерии, 1С ERP и других конфигурациях, которые имеют зарплатный модуль и зарплатные регламентированные отчеты.

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

В очередном материале я расскажу, как быстро поправить остаток (сальдо) по взаиморасчетам с сотрудниками, который искажает сведения при заполнении документа «Ведомость ….». Визуально в документах это проявляется надписями «в т.ч. за …» рядом с суммой к выплате и при расшифровке заполненной суммы видны положительные или отрицательные долги за прошлые периоды.

Если реально таких задолженностей нет, то от них надо избавляться. Иногда эти долги НЕ влияют на сумму к выплате, т.е. заполняются +\- на одну и туже сумму, но их все равно необходимо анализировать. Такие сведения могут повлечь неправильное заполнение отчетов по НДФЛ.

Часто подобные ситуации с ведомостями называют «пересортицей».

Материал будет полезен и тем, кто ведет учет зарплаты в 1С ЗУП, и тем, кто пользуется средствами 1С Бухгалтерии. Принцип заполнения ведомостей в этих программах общий.

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

В прошлом материале я рассказывал, что отпускные удобнее исправлять, тем месяцем, которым происходит выплата доначисленной суммы. Но это касалось только того случая, когда происходило доначисление отпускных. Сегодня же я расскажу, как удобнее поступать, если в результате перерасчета произошло сторнирование отпускных.

Как и в прошлых материалах замечу, что рекомендация будет полезна тем, кто хочет минимизировать расхождения между месяцем начисления в зарплатном учете и месяцем налогового периода (по нему доходы и НДФЛ учитываются в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ). Как следствие, уменьшится разница между 6-НДФЛ и РСВ в части доходов, которую налоговая периодически просит разъяснить.

О том, как правильно объяснить такую разницу для налоговой можете посмотреть в другом материале здесь: https://vk.cc/azbmsX — для просмотра необходимо будет оформить бесплатный демо-доступ на 14 дней.

А в сегодняшнем материале об учете исправления отпускных.

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

Сегодняшней публикацией я начинаю серию материалов, в которых расскажу о том, как упростить себе учет НДФЛ в 1С ЗУП 3.1.

Первый способ — это выплачивать больничные сразу в «межрасчет», т.е. в том же месяце, в котором произошло начисление больничного (не дожидаясь выплаты зарплаты). Это позволит минимизировать расхождения между месяцем начисления в зарплатном учете и месяцем налогового периода (по которому доходы и НДФЛ учитываются в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ).

Как следствие, уменьшится разница между 6-НДФЛ и РСВ в части доходов, которую налоговая периодически просит разъяснить. О том, как правильно объяснить такую разницу налоговой можете посмотреть в другом материале здесь: https://vk.cc/azbmsX — для просмотра необходимо будет оформить бесплатный демо-доступ на 14 дней.

Ну а сегодня в материале с открытым доступом рассмотрим первый способ упрощения учета по НДФЛ.

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

Всем своим клиентам в текущей отчетной кампании я рекомендую обратить внимание на то, насколько корректно заполняются сроки перечисления НДФЛ во 2-ом разделе 6-НДФЛ.

Дело в том, что у многих обновился производственный календарь, в котором появились длительные нерабочие периоды. Это могло привести к том, что срок перечисления НДФЛ программа определила с учетом этих нерабочих дней. В результате часть удержанного НДФЛ могла «уехать» из 2 раздела 6-НДФЛ за 1 квартал в отчет за 2 квартал.

Подробнее о том, как с этим бороться, и надо ли вообще бороться в сегодняшнем материале.

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

На моей практике самые объемные и частые консультации в период отчетности — это консультации по проверке 6-НДФЛ. На это у пользователей программ 1С обычно уходит много времени и нервов. Однако, причина, как правило, в том, что реальные платежи по НДФЛ не состыкуются по срокам перечисления и сумме с удержанным НДФЛ, зарегистрированным в программе 1С ЗУП.

Это связано с тем, что пользователи 1С ЗУП частенько не знают, как правильно определить сколько и до какого срока надо перечислить НДФЛ в бюджет.

Также много времени уходит на проверку удержаний НДФЛ (зарегистрированных в ЗУП 3.1) и перечислений НДФЛ (зарегистрированных в 1С Бухгалтерии 3.0) в период подготовки отчетности (на наличие переплат и недоплат). Однако, существует довольно быстрый способ проверить это через ексель с использованием специальной формулы.

Обо всем этом я рассказал на последнем поддерживающем эфире по ЗУП 3.1 по итогам октябре. Кроме этого я рассказал, почему не следует пользоваться документом «Перечисление НДФЛ в бюджет», определять сумму НДФЛ к уплате в 1С Бухгалтерии 3.0, почему рекомендуется уплачивать НДФЛ в бюджет в день выплаты зарплаты. Сегодня я расскажу о том, как получить БЕСПЛАТНЫЙ доступ к этому семинару.

Читать полностью →