Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

В этом материале пойдет речь о ключевых изменениях в заполнении Раздела 1 6-НДФЛ в 2024 году. Эти изменения покажу на наглядной СХЕМЕ, чтобы упростить восприятие всех изменения.

Ключевое изменения 1-ого раздела в следующем:

— строка 020 теперь будет заполняться нарастающим итогом,
— строки 021 — 024 остаются неизменными,
— скорее всего между квартальными 6-НДФЛ появятся КС (контрольные соотношения)

Обо всем этом подробно в сегодняшнем материале.

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

Всегда говорю — проверяйте в 1С чтобы ИСЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ = УДЕРЖАННОМУ НДФЛ! И бывает так, что в 1С это равенство за год соблюдается, НО в 6-НДФЛ появляется НЕудержанный НДФЛ (якобы)!

Покажу как такое возможно на примере перерасчета (исправления) отпуска!

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

Существуют ситуации, когда в 1С с НДФЛ всё ОК, но при этом в 6-НДФЛ возникает ошибка КС (контрольных соотношений) при проверке.

Ключевое КС 6-НДФЛ — это КС 1.3 — Ошибочная сумма налога. КС рекомендует нам: «Уточните сумму налога в стр. 140 Раздела 2«. Простыми словами всё это означает, что у нас неправильно Исчислен НДФЛ. Причем в базе он может быть правильный, а в 6-НДФЛ неправильный.

О том как такое возможно, смотрите в видео!

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

6-НДФЛ не так часто требует корректировки, как это порой происходит с РСВ. По сути есть одна 100% причина, которая требует корректировки 6-НДФЛ и она связана с заполнением 1 раздела 6-НДФЛ, где мы показываем Удержанный НДФЛ. И это довольно логично, поскольку именно Удержанный НДФЛ из Раздела 1 6-НДФЛ — это и есть наши обязательства перед бюджетом.

Именно об этом расскажу в текущем материале — в каком случае в 1С необходимо сделать корректировку 6-НДФЛ за прошлый период. И кстати КС (контрольные соотношения) 6-НДФЛ в отличии от КС РСВ НЕ показывают необходимость в такой корректировки. Имейте это ввиду!

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

Наконец-то переходим к разбору проверки РАЗДЕЛА 1 отчета 6-НДФЛ. В 1С для проверки я рекомендую использовать отчет «Удержанный НДФЛ», но самое главное это даже не отчет, а то, что к проверки этого раздела мы должны приступать после первых 3-ех проверок, о которых я рассказывал в прошлых публикациях.

В этом материале расскажу не только о проверке 1 раздела 6-НДФЛ, но и про то, чем удержанный НДФЛ в 1-ом разделе отличается от удержанного НДФЛ в строке 160 раздела 2 — это очень ВАЖНО понять, поскольку совсем недавно появилось новое КС (контрольное соотношение) между 1-ым и 2-ым разделом (также о нем расскажу).

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

Итак, на очереди 3-е видео про мой авторский подход к проверке 6-НДФЛ в 1С и сегодня расскажу про 3-ий шаг проверки — это проверка УДЕРЖАННОГО НДФЛ.

Вы узнаете, как проверить 160 строку, глядя на строки 170 и 180 6-НДФЛ, а также расскажу про «мифический» НЕудержанный НДФЛ, которого на самом деле нет!)

Также предложу удобную дополнительную настройку отчета «Сводная справка 2-НДФЛ», в которой сразу будет видна ситуацию по НЕудержанному НДФЛ сотрудников.

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

Продолжаю рассказывать про свой авторский подход к проверке 6-НДФЛ в 1С и сегодня расскажу про 2-ой шаг — это проверка ИСЧИСЛЕННОГО НДФЛ (строка 140; раздел 2).

Покажу как проверить типовыми средствами и предложу дополнительную настройку отчета «Сводная справка 2-НДФЛ», для более оперативной и удобной проверки.

Материал актуален для изменений законодательства по НДФЛ, которые произошли в 2023 году и для всех, кто ведет учет зарплаты в любой программе 1С (1С ЗУП, 1С Бухгалтерия, 1С ERP, 1С Комплексная автоматизация), т.е. я даю универсальную СХЕМУ проверки 6-НДФЛ!

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

В этом видео я покажу свой авторский подход к проверке 6-НДФЛ, который выработал на реальных консультациях своих клиентов. Он позволит отследить все ошибки 6-НДФЛ с минимальными затратами времени и сил.

Материал актуален для изменений законодательства по НДФЛ, которые произошли в 2023 году. А изменения довольно серьезные:

— изменился принцип учета НДФЛ,
— изменились правила заполнения 6-НДФЛ,
— появился новый отчет «Уведомление об исчисленных суммах налогов» (по НДФЛ),
— изменился подход к уплате НДФЛ.

Всё это я учитываю и даю Вам четкую СХЕМУ проверки 6-НДФЛ!

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

Продолжаем разбираться с несоответствием ЗАРПЛАТного и НДФЛьного доходов в программе 1С ЗУП и других программах 1С, где ведется учет зарплаты. И во второй части я покажу ещё два примера, где возникает подобная ошибка.

Очень рекомендую сначала посмотреть первую часть этой темы:

Напомню суть ошибки — она в том, что программа в регистры зарплатного учета записывает правильный доход (это регистры по которым формируются зарплатные отчеты — Расчетный листок, Полный свод, Анализ зарплаты по сотрудникам и т.п.), а в регистры, по которым формируются отчеты НДФЛ и сам 6-НДФЛ, могут записать совершенно другие (завышенные) доходы.

Читать полностью →

Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c!

Ошибку учета, про которую я сегодня хочу рассказать, многие просто не замечают и даже не знают, что она может случиться в 1С ЗУП или в любой другой программе 1С, где ведется учет зарплаты.

Суть ошибки в том, что программа в регистры зарплатного учета записывает правильный доход (это регистры по которым формируются зарплатные отчеты — Расчетный листок, Полный свод, Анализ зарплаты по сотрудникам и т.п.), а в регистры, по которым формируются отчеты НДФЛ и сам 6-НДФЛ, могут записать совершенно другие (завышенные) доходы.

Сегодня я покажу один такой пример и дам Вам инструменты для ежемесячного отслеживания подобных ситуаций.

Читать полностью →